——2018年8月24日在清溪鎮(zhèn)第十七屆

人民代表大會第五次會議上

東莞市財政局清溪分局柳志勇

各位代表：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》（2014年修正）第七章規(guī)定，受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)將2018年財政預(yù)算調(diào)整方案報告如下：

一,、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項

根據(jù)上級有關(guān)政策要求和實際工作需要,，對2018年一般公共預(yù)算部分收支事項進行調(diào)整。

（一）調(diào)增收入預(yù)算1,030萬元,，收入預(yù)算調(diào)整為128,105萬元,。主要是生均成本增加，市提高教育經(jīng)費補助576萬元,；市撥付省級污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)專項補助資金454萬元,。

（二）調(diào)增一般公共預(yù)算支出2,915萬元（調(diào)增5,179萬元，調(diào)減2,264萬元）,，支出預(yù)算調(diào)整為137,711萬元,，具體項目如下：

1、調(diào)增一般公共服務(wù)支出119萬元,，主要是增加全鎮(zhèn)社會主義核心價值觀宣傳費用90萬元,、第四次全國經(jīng)濟普查29萬元。

2,、調(diào)增公共安全支出1,377萬元,，主要用于新增專職消防隊消防車和消防器材購置費用558萬元、新增掃黑除惡專項工作經(jīng)費430萬元,、新增重大活動安保慰問補助116萬元,、片區(qū)集中押解車輛購置改裝費用93萬元、新增火災(zāi)隱患整治辦勞務(wù)派遣人員經(jīng)費69萬元,、新增村（居）兼職消防隊消防車購置補助63萬元,、移動警務(wù)終端租賃費（9-12月）38萬元、以政府購買服務(wù)方式解決派出所矛盾糾紛調(diào)解（10-12月）33萬元,。

3,、調(diào)增教育支出1,027萬元,，主要用于提高公辦教師薪酬待遇，以及第一小學,、第三小學和清溪中學擴班設(shè)備購置,。

4、調(diào)增社會保障和就業(yè)支出419萬元,，主要調(diào)減城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險599萬元,、調(diào)減促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)補貼165萬元，調(diào)增新增勞務(wù)派遣人員經(jīng)費47萬元,，新增擴大鎮(zhèn)慈善基金會規(guī)模鎮(zhèn)財政捐款1,000萬元,、對村（社區(qū)）公共服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費補助136萬元。

5,、調(diào)增醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23萬元,，主要用于公民健康教育與健康促進行動經(jīng)費。

6,、調(diào)增節(jié)能環(huán)保支出85萬元，主要用于藍天保衛(wèi)戰(zhàn),、污染源普查等事項新增勞務(wù)派遣人員支出,。

7、調(diào)增城鄉(xiāng)社區(qū)支出430萬元,，主要是新增存量建筑信息普查經(jīng)費預(yù)算363萬元,，新增城市執(zhí)法體制第一階段改革經(jīng)費67萬元（包括購置片區(qū)執(zhí)法巡邏電動車48萬元、提高城管執(zhí)法隊員薪酬19萬元）,。

8,、調(diào)增農(nóng)林水支出147萬元，主要是搬遷“三防”會商系統(tǒng),、設(shè)置飲用水源保護區(qū)標識等42萬元,，增加東西部扶貧協(xié)作支出105萬元。

9,、調(diào)增交通運輸支出720萬元,，主要用于對公汽公司2016年度和2017年度公交運營虧損補貼（含免費乘車補貼）、2018年度購買跨鎮(zhèn)公交服務(wù)鎮(zhèn)負擔款,。

10,、調(diào)增國土海洋氣象等支出45萬元，用于存量土地排查,、基本農(nóng)田劃定質(zhì)量檢查及違法違規(guī)占用治理,。

11、調(diào)減預(yù)備費1,500萬元,。

（三）根據(jù)2017年決算和2018年一般公共預(yù)算調(diào)整方案,，一般公共預(yù)算結(jié)余調(diào)整為3,166萬元,。

二、政府性基金預(yù)算支出調(diào)整事項

（一）支出預(yù)算調(diào)減13,007萬元,，調(diào)整為117,518萬元,，具體調(diào)整事項如下：

1、調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出預(yù)算13,107萬元,，主要是調(diào)減基建預(yù)算支出15,000萬元和調(diào)增其他國有土地出讓預(yù)算支出1,893萬元,。

一是增加鐵場村污水處理站工程建設(shè)費用預(yù)算266萬元，二是增加鐵場村污水處理站配套截污管網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算（含征地）496萬元,，三是由于截污次支管網(wǎng)工程建設(shè)和PPP模式程序需要,，增列我鎮(zhèn)截污次支管網(wǎng)三期工程（水生態(tài)四期）預(yù)算支出14,756萬元，四是同步核減部分進度相對較慢工程預(yù)算支出30,518萬元,。

另新增龍眼坑生態(tài)修復示范項目費用（含檢測）預(yù)算105萬元,，調(diào)增耕地占補平衡異地購買指標經(jīng)費911萬元，新增廈坭污水處理廠辦證費用預(yù)算631萬元,，調(diào)增專項地塊控規(guī)調(diào)整費用,、清溪鎮(zhèn)城市更新專項規(guī)劃修編（含近期更新單元劃定）費用以及清溪鎮(zhèn)中心區(qū)文化設(shè)施布局規(guī)劃費用246萬元。

2,、調(diào)增污水處理費分成收入安排的支出預(yù)算100萬元,，主要是增加對截污次支管網(wǎng)5萬元以下零星工程支出預(yù)算。

（二）根據(jù)2017年決算和2018年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案,，政府性基金預(yù)算結(jié)余調(diào)整為40,997萬元,。

三、調(diào)整政府債券額度

根據(jù)市核定的我鎮(zhèn)專項債券額度,，我鎮(zhèn)2018年專項債券額度由10,530萬元,，調(diào)減至4,131萬元，專項用于"2+1"區(qū)域單元城市更新試點范圍征地補償支出,。

四,、調(diào)整部分單位公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置費預(yù)算

（一）根據(jù)單位申報情況，調(diào)增公安分局,、環(huán)保分局,、住房規(guī)劃建設(shè)局、扶貧辦,、城管分局,、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)中心,、安監(jiān)分局,、中心幼兒園、商務(wù)局、交警大隊,、政法辦,、團委等十三個單位公務(wù)接待費預(yù)算限額共34.79萬元；調(diào)減機關(guān)事務(wù)中心,、企業(yè)工委,、衛(wèi)生監(jiān)督所、人大辦,、經(jīng)濟科技信息局,、旅游辦、衛(wèi)生和計劃生育局等七個單位公務(wù)接待費預(yù)算限額共34.79萬元,。

公務(wù)接待費年度預(yù)算總額不變,，并根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<清溪鎮(zhèn)公務(wù)接待管理制度>的通知》（清委辦〔2018〕30號）文件精神，加強對公務(wù)接待管理,。

（二）調(diào)增公務(wù)用車購置費用預(yù)算24.66萬元,，其中調(diào)減機關(guān)事務(wù)中心公務(wù)用車購置費用預(yù)算68.34萬元；因推行片區(qū)“統(tǒng)收統(tǒng)押”工作需要,，購置一輛押解車（含改裝）,，調(diào)增公安分局公務(wù)用車購置費用93萬元。

專此報告,，請予審查批準,。