2018來，我辦在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記在中央審計委員會第一次會議上重要講話，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，服務(wù)大局。我辦開展了鎮(zhèn)屬副科級單位負(fù)責(zé)人任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計和韶關(guān)樂昌扶貧資金審計等工作，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。現(xiàn)就我辦2018年工作總結(jié)及2019年工作計劃如下：

　　一、審計工作開展情況

　　（一）鎮(zhèn)屬副科級單位主要負(fù)責(zé)人任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<清溪鎮(zhèn)關(guān)于對副科級事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人開展任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的實施方案>的通知》（清府辦〔2017〕80號）的文件精神，我辦對農(nóng)技中心(含林業(yè)站、獸醫(yī)站)、文廣中心(含體育管理中心)、公用事業(yè)服務(wù)中心(含道路養(yǎng)護(hù)管理所)、新莞人服務(wù)管理中心(含網(wǎng)格管理中心)、水務(wù)工程建設(shè)運(yùn)營中心和規(guī)劃管理所，共6個單位的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計資產(chǎn)總金額為6158.08萬元，發(fā)現(xiàn)43個問題，提出37條整改意見。審計結(jié)果表明，該6個鎮(zhèn)屬副科級行政事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人任職期間主要表現(xiàn)：一是基本能夠遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)，按照預(yù)算執(zhí)行，財務(wù)開支審批制度比較完善，各類財政、財務(wù)收支情況基本真實；二是未發(fā)現(xiàn)被審計領(lǐng)導(dǎo)干部個人在財政、財務(wù)收支中存在侵占國家資產(chǎn)，違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉政規(guī)定和其他違法違紀(jì)的問題。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)《關(guān)于做好離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的通知》（清組辦〔2017〕30號）、《關(guān)于做好離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的通知》（清組辦〔2018〕17號）和《關(guān)于做好離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的通知》（清組辦〔2018〕20號）的文件精神，我辦對清溪鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)中心、房地產(chǎn)管理所清溪鎮(zhèn)新聞傳媒中心、水務(wù)工程建設(shè)運(yùn)營中心原負(fù)責(zé)人任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。

　　（三）樂昌扶貧資金專項審計。2018年1月、5月，我辦遠(yuǎn)赴韶關(guān)市樂昌縣坪石鎮(zhèn)，對扶貧資金整合、使用效益、合法合規(guī)進(jìn)行審計，重點跟蹤審計從2017年12月07日至2018年4月30日，由我鎮(zhèn)撥付的扶貧專項資金使用情況。審計發(fā)現(xiàn)存在扶貧資金余額較大，扶貧資料提供不及時、不完整，扶貧效益項目較少的問題。

　　（四）鎮(zhèn)劃撥（置換）給村組土地、廠房等資源情況。根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府工作要求以及我辦2018年度的工作計劃， 5-6月，我辦開展調(diào)查摸底鎮(zhèn)劃撥（置換）給村組土地、廠房等資源情況工作，鎮(zhèn)資產(chǎn)辦、農(nóng)資辦通過自查，分別匯總上報了自查情況。審計發(fā)現(xiàn)存在自查匯總的數(shù)據(jù)不相符、保存檔案資料不完整等問題。

　　二、積極參加和配合上級審計機(jī)關(guān)完成各項審計任務(wù)

　　一年來，根據(jù)市紀(jì)委和巡察辦安排，我辦抽調(diào)2名審計人員參加市委巡察工作，從中學(xué)習(xí)了很多優(yōu)秀的審計方法，拓寬了審計思路，汲取了先進(jìn)經(jīng)驗，使得我辦審計人員的業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。

　　三、切實加強(qiáng)審計檔案管理工作

　　（一）安排專人管理。為規(guī)范審計檔案歸檔工作，建立健全審計檔案管理機(jī)制，我辦采取專人、全程跟進(jìn)辦理的管理方法，實行定崗定責(zé)，確保任何工作環(huán)節(jié)不出差錯，不發(fā)生泄密情況。為加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理，相關(guān)審計資料標(biāo)注“內(nèi)部文件，注意保密”字樣，并設(shè)置專門的檔案柜存放，增設(shè)專用的電腦設(shè)備，確保專人保管，完善查閱和使用制度。

　　（二）抓好人員培訓(xùn)。通過工作例會，不斷提高工作人員的政治覺悟和保密意識，確保審計資料、領(lǐng)導(dǎo)批示件等非主動公開文件不外泄。不斷加強(qiáng)對重點崗位人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保時刻做好本部門的保密工作，凡參與審計工作的相關(guān)人員，均需簽署《保密協(xié)議》。

　　四、加強(qiáng)自身建設(shè)，打造過硬審計團(tuán)隊

　　（一）抓好全體職工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升整體素質(zhì)。為加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，提高審計人員素質(zhì)，我辦充分利用外出審計、省市學(xué)習(xí)培訓(xùn)等載體，采用集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合，業(yè)余學(xué)習(xí)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法，學(xué)習(xí)審計新業(yè)務(wù)知識，努力提高審計水平和審計質(zhì)量，增強(qiáng)開拓創(chuàng)新能力，組織干部職工學(xué)習(xí)法律知識，增強(qiáng)干部職工的法制觀念，提高依法行政、依法審計的水平，收到較好的學(xué)習(xí)效果。

　　（二）抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，提高審計質(zhì)量和水平。一是進(jìn)一步嚴(yán)格審計程序，加強(qiáng)審前調(diào)查，提出時限要求，以確保審計的質(zhì)量；二是創(chuàng)新管理方法，加強(qiáng)重點環(huán)節(jié)審計質(zhì)量控制；三是強(qiáng)化審計整改，確保審計成果有效落實，進(jìn)一步加強(qiáng)審計回訪、審計建議的落實反饋以及審計整改情況的跟蹤報告，對審計成果進(jìn)行深加工、精加工，提升審計成果利用層次，對審計查出的問題及時梳理、深入研究，綜合分析、切實整改，堵塞管理漏洞、健全管理體制，不斷提高政府行政效能和服務(wù)水平。

　　（三）抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保廉潔審計。把廉政建設(shè)作為審計工作的生命線，采取集中組織學(xué)習(xí)，上廉政黨課、觀看警示教育片等方式，進(jìn)一步強(qiáng)化干部職工廉潔自律意識。一是簽訂保密責(zé)任書，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實，層層抓落實。二是每月組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)黨紀(jì)黨規(guī)。三是實行審計紀(jì)律公示制，從嚴(yán)管理審計隊伍，確保廉潔從審。

　　（四）扎實推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。一是堅持制度建設(shè)，強(qiáng)化制度建設(shè)，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)；二是審計效率建設(shè)，根據(jù)績效管理要求，實行“審計項目限時辦結(jié)制”，從下發(fā)審計通知到下達(dá)審計決定，一環(huán)扣一環(huán)，均有時間限制，保證了審計任務(wù)按時完成。

　　回顧一年來的審計工作，我們也清醒地看到，審計工作中還存在不足，主要表現(xiàn)在：繁重的審計任務(wù)與審計力量不足的矛盾尤為突出，審計工作疲于應(yīng)付，離審計項目查深查透還有差距，存在一定程度的審計風(fēng)險，審計的預(yù)警作用未得到有效發(fā)揮，隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　在明年的工作中，我辦將緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作，突出學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，重點抓好審計質(zhì)量與效率，聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任、村鎮(zhèn)劃撥土地情況抽查、扶貧資金等方面開展審計監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，不斷提高審計質(zhì)量和審計效率，嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計、科學(xué)審計、文明審計，及時完成各項任務(wù)。

　　五、2019年工作計劃

　　（一）做好領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作。根據(jù)鎮(zhèn)組織人事辦經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計委托書確定，實施好行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計工作。通過開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，實現(xiàn)干部崗位權(quán)力和責(zé)任的有效對接，強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部履職過程的監(jiān)督，加大源頭治理力度，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識、依法履行職責(zé)意識，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　（二）繼續(xù)做好村鎮(zhèn)劃撥土地等情況抽查審計工作。開展村鎮(zhèn)劃撥土地、廠房情況專項審計，重點審計鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)現(xiàn)狀、權(quán)屬、收益、監(jiān)管等情況，規(guī)范涉及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)效益。

　　（三）繼續(xù)做好韶關(guān)樂昌扶貧資金審計工作。扶貧審計是一項重大政治任務(wù)，推動扶貧政策落實、規(guī)范資金管理、維護(hù)資金安全、提高扶貧資金績效是審計的重點工作。積極與坪石鎮(zhèn)的相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，共同做好扶貧跟蹤審計工作，進(jìn)一步提高效率和質(zhì)量，強(qiáng)化扶貧項目資金使用的精準(zhǔn)性和合法性，確保資金使用依法合規(guī)，促使扶貧工作扶出成效。

　　（四）做好農(nóng)村（社區(qū)）常規(guī)審計。繼續(xù)做好農(nóng)村（社區(qū)）的常規(guī)審計工作，有效推動農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)權(quán)益。農(nóng)村財務(wù)審計是促進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的重要保障，督促各村（社區(qū)）制定完善的財務(wù)制度，增強(qiáng)村干部遵守財經(jīng)法紀(jì)的緊迫性和自覺性，提高財經(jīng)法紀(jì)觀念。

　　（五）加強(qiáng)審計宣傳工作。審計宣傳工作是審計事業(yè)發(fā)展的需要，通過各種渠道宣傳審計的職能作用，借助各種宣傳手段，大力宣傳審計的成果，更好地發(fā)揮審計經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的職能作用。通過加強(qiáng)審計宣傳，提高單位領(lǐng)導(dǎo)人員和財務(wù)人員自覺遵守財經(jīng)法紀(jì)的觀念，提高自覺接受審計監(jiān)督的自覺性。

　　（六）開展審計整改 “回頭看”。為進(jìn)一步加強(qiáng)審計發(fā)現(xiàn)問題整改力度，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用。我辦計劃對近年實施的審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行全面“回頭看”。對照審計問題整改清單，逐條逐項認(rèn)真梳理系統(tǒng)分析，現(xiàn)場督促推進(jìn)整改不及時、不到位的重點問題，同時總結(jié)整改過程中存在的問題和經(jīng)驗，促進(jìn)審計業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

　　（七）積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。積極組織審計人員參加上級審計機(jī)關(guān)及其他部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)與市審計局及周邊鎮(zhèn)區(qū)的交流學(xué)習(xí)，不斷豐富審計知識，提高審計能力。深入推進(jìn)科技強(qiáng)審戰(zhàn)略，提高大數(shù)據(jù)審計能力，推廣運(yùn)用數(shù)字化審計模式，提高審計的覆蓋面和深度。全面錘煉隊伍，通過集中培訓(xùn)等多種方式，不斷提高審計隊伍素質(zhì)水平。

　　（七）認(rèn)真完成上級部門授權(quán)以及鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府交辦的其他審計事項。

　　東莞市清溪鎮(zhèn)人民政府審計辦公室

　　2018年12月24日