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　　根據(jù)預(yù)算法第六十七條及相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)提出鳳崗鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告,，請予以審議。

　　一、債務(wù)收支變動情況

　　根據(jù)東財函〔2024〕339號,、526號,、689號和718號文件規(guī)定,，鳳崗鎮(zhèn)新增專項(xiàng)債券資金120,100萬元,，其中：安排用于鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造3,000萬元、安排用于新建深惠城際前海保稅區(qū)至坪地段項(xiàng)目（東莞市鳳崗段）117,100萬元,。

　　二,、收支預(yù)算調(diào)整情況

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

　　一般公共預(yù)算支出調(diào)整為223,475萬元,，較年初預(yù)算減少20萬元,，主要調(diào)整事項(xiàng)如下：

　　1．社會保障和就業(yè)支出調(diào)整為20,690萬元，調(diào)增1,121萬元,。主要是根據(jù)上級文件要求,，調(diào)增轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共計839萬元,。

　　2．農(nóng)林水支出調(diào)整為11,158萬元，調(diào)增1,279萬元,。根據(jù)《關(guān)于做好我市2024年省內(nèi)對口幫扶協(xié)作縣級對口幫扶資金劃撥工作的通知》的要求,，我鎮(zhèn)需承擔(dān)對口幫扶資金3,500萬元，對口幫扶協(xié)作產(chǎn)業(yè)共建專項(xiàng)調(diào)整為3,500萬元,，調(diào)增1,400萬元。

　　3．一般公共服務(wù)支出,、公共安全支出,、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出,、文化旅游體育與傳媒支出,、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、交通運(yùn)輸支出以及金融支出共計調(diào)減2,498萬元，按照全面落實(shí)過緊日子要求,，采取更大力度壓一般,、保重點(diǎn)，壓減工作經(jīng)費(fèi),、貨物購置類項(xiàng)目,、物業(yè)管理費(fèi)等項(xiàng)目，壓減一般項(xiàng)目中的辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等經(jīng)濟(jì)分類，切實(shí)把財政資金用在刀刃上,。

　　按照本次預(yù)算調(diào)整后,，一般公共預(yù)算總收入為223,496萬元，一般公共預(yù)算總支出為223,475萬元,，收支相抵,，結(jié)余為21萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

　　1．收入預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

　?。?）考慮政策環(huán)境和外部市場經(jīng)濟(jì)等因素,，預(yù)測年初預(yù)算的地塊未能如期出讓，土地出讓總價款分成收入由年初預(yù)算261,704萬元調(diào)整為54,061萬元,，調(diào)減207,643萬元,。 

　　（2）按照省,、市工作部署,，市下達(dá)我鎮(zhèn)2024年新增債券額度120,100萬元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（專項(xiàng)債券）相應(yīng)調(diào)整為120,100萬元。

　?。?）根據(jù)《關(guān)于下達(dá)東莞市“百千萬工程”典型村獎補(bǔ)資金的通知》（東農(nóng)農(nóng)財〔2024〕17號）的文件要求,，新增其他政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入500萬元。

　?。?）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整為18,147萬元,，調(diào)增18,118萬元，主要是收到往年墊付的深惠城際鐵路前海保稅區(qū)至坪地段東莞（鳳崗）段征地拆遷補(bǔ)償款3,300萬元,，收到鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營公司退回中集項(xiàng)目款及基建款共計14,000萬元,。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整內(nèi)容

　　（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為56,995萬元,，較年初預(yù)算調(diào)減177,307萬元,，一是按照全面落實(shí)過緊日子要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，結(jié)合一般專項(xiàng)實(shí)際開展及基建工程進(jìn)度,，收回預(yù)算額度36,474萬元，二是土地未成功掛牌出讓,，相應(yīng)減少征地拆遷和分成撥付等支出,。

　　（2）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出調(diào)增120,100萬元,，調(diào)整后為120,100萬元,，具體包括：鳳崗鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券3,000萬元、新建深惠城際前海保稅區(qū)至坪地段項(xiàng)目（東莞市鳳崗段）專項(xiàng)債券117,100萬元,。

　?。?）地方政府專項(xiàng)債券付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出分別調(diào)增1,400萬元、96萬元,，調(diào)整后為7,900萬元,、116萬元。

　?。?）根據(jù)《東莞市交通運(yùn)輸局 東莞市財政局關(guān)于印發(fā)<東莞市車輛通行年票欠費(fèi)追繳工作方案（2023-2027年）>的通知》的要求,，新增東莞市鎮(zhèn)街（園區(qū)）車輛年票追繳收入返還費(fèi)用12萬元，相應(yīng)調(diào)增車輛通行費(fèi)安排的支出12萬元,。

　　3．收支平衡情況

　　按照本次預(yù)算調(diào)整后,，政府性基金預(yù)算總收入為196,690萬元，政府性基金預(yù)算總支出為189,036萬元,，收支相抵,，結(jié)余為7,654萬元。

　　各位代表，以上是鳳崗鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告,，請予以審議,。

　　附件：鳳崗鎮(zhèn)2024年財政收支預(yù)算調(diào)整表.xlsx