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各位主席團成員：
根據(jù)預算法第六十七條及相關規(guī)定,，受鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)提出鳳崗鎮(zhèn)2022年財政預算調整方案的報告,，請予以審議,。
一,、一般公共預算調整事項
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1.一般公共預算收入調整為195,351萬元,，較年初預算減少22,191萬元,，主要調整事項：
一是稅收收入返還由129,727萬元調整為97,700萬元,，調減32,027萬元,，主要是受疫情和減稅降費政策疊加影響。二是鎮(zhèn)街非稅收入返還由17,556萬元調整為20,321萬元,，調增2,765萬元,，主要是永源水廠資產處置款上繳,。三是其他返還性收入由8,474萬元調整為6,514萬元，調減1,960萬元,，主要是受實施生活垃圾處理費緩繳政策的影響,。四是一般性轉移支付收入由34,729萬元調整為35,348萬元，調增619萬元,。五是專項轉移支付收入由24,509萬元調整為33,332萬元,，調增8,823萬元，主要是收到上級下達實施留抵退稅政策專項資金及其他退稅減稅降稅專項資金補助,。
2.為彌補2022年一般公共預算收支缺口,，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金調增18,410萬元，調整為66,410萬元,。
3.2022年年初預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余143,432萬元,，計劃動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金66,410萬元，動用后年底預算穩(wěn)定調節(jié)基金結余資金為77,022萬元,。
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一般公共預算支出調整為262,596萬元，較年初預算減少2,695萬元,，主要調整事項：
1.基本支出調減2,571萬元,，其中公用經費調減1,352萬元，原因主要是支付進度受疫情影響及實施上級壓減一般性支出措施,；人員經費調減1,219萬元,，主要原因是受疫情、手續(xù)流程延遲等因素影響,，教師招聘人數(shù)未達年初預計數(shù)量,。
2.一般項目支出調增2,033萬元，其中：
根據(jù)《關于鳳崗鎮(zhèn)貫徹過緊日子要求 全力做好財力保障工作的通知》文件精神,，收回預算單位部分因受疫情影響未能支出項目金額17,592萬元,。
2022年預備費調減7,700萬元，在預算執(zhí)行中已按規(guī)定列入各功能分類科目支出,。
增加安排衛(wèi)生健康一般項目支出20,098萬元，主要由上述騰出財力17,592萬元及預備費安排,，其中疫情防控資金增加20,286萬元,。
資源勘探工業(yè)信息等支出調增4,663萬元，一是調增注入鎮(zhèn)屬企業(yè)資本金專項1,300萬元,，二是根據(jù)上級要求,，上繳市委市政府設立的新一輪穩(wěn)經濟扶企紓困專項3,363萬元。
社會保障和就業(yè)支出,、農林水支出,、自然資源海洋氣象等支出的一般項目共調增2,564萬元,，主要是居民基本養(yǎng)老保險增加809萬元、欠發(fā)展村組撥付資金專項增加1,250萬元,。
3.基建支出調減2,157萬元,，原因是部分單位根據(jù)工作及工程實際，申請調減未能在本年度支出的基建支出額度,。
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此次預算調整后，一般公共預算總收入調整為263,202萬元,，一般公共預算總支出調整為263,195萬元,，收支相抵，結余調整為7萬元,。
二,、政府性基金預算調整事項
（一）收入預算調整內容
1.考慮政策環(huán)境和外部市場經濟等因素,，年初預算的地塊未能如期推向市場,，土地出讓總價款分成收入由年初預算391,303萬元調整為126,603萬元，調減264,700萬元,。
2.債務轉貸收入（專項債券）調整為12,163萬元,，調增3,863萬元，主要是增加市下達石馬河流域綜合治理工程專項債券4,039萬元,、用于公立醫(yī)院購置救護車的專項債券124萬元,；市下達東莞市鳳崗鎮(zhèn)產業(yè)園區(qū)品質提升工程項目專項債券額度8,000萬元，對比年初調減債券轉貸收入300萬元,。
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1.國有土地使用權出讓收入安排的支出調整為158,378萬元，較年初預算調減289,871萬元,，一是受疫情影響,，部分一般專項及基建工程進度較為緩慢，二是土地未成功掛牌出讓,，相應征地拆遷和分成撥付等支出減少,。
2.污水處理費安排的支出調整為4,627萬元。預計處理量加大,，調增709萬元,。
3.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增3,863萬元，調整后為12,163萬元,，具體包括：市下達石馬河流域綜合治理工程專項債券4,039萬元,、公立醫(yī)院購置救護車的專項債券124萬元；市下達東莞市鳳崗鎮(zhèn)產業(yè)園區(qū)品質提升工程項目專項債券額度8,000萬元,。
4.由于新增地方政府專項債券,，債券付息支出及債券發(fā)行費用相應增加,，預計地方政府專項債務付息支出調增814萬元，債務發(fā)行費用支出調增7.80萬元,，調整后地方政府專項債務付息支出,、債務發(fā)行費用支出分別為3,925萬元、8萬元,。
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此次預算調整后，政府性基金預算總收入調整為253,971萬元,，政府性基金預算總支出調整為179,101萬元,，收支相抵，結余調整為74,870萬元,。
各位主席團成員,，以上是鳳崗鎮(zhèn)2022年財政預算調整方案，請予以審議,。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
