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2018年東莞市供銷合作聯(lián)社部門預算公開補充說明
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2018-08-23 來源： 本站【字體： 大 中 小】 打印-
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一、部門預算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況。
按照綜合預算的原則，東莞市供銷合作聯(lián)社所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年預算收支總計1823.56萬元，較上年增加386.74萬元，增長26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項資金110.16萬元和省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金100萬元，另外人員經(jīng)費的社保醫(yī)療費用和津貼補貼有所提高。
（二）財政撥款情況。
東莞市供銷合作聯(lián)社2018年度財政撥款收支預算總計1823.56萬元，較上年增加386.74萬元，增長26.92%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項資金110.16萬元和省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金100萬元，另外人員經(jīng)費的社保醫(yī)療費用和津貼補貼有所提高。
具體情況如下：
1.財政撥款收入預算總計1823.56萬元。其中，一般公共預算財政撥款收入預算1798.28萬元，政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入預算0萬元。
2.財政撥款支出預算總計1823.56萬元。分功能科目看：
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）支出1458.38萬元，較上年增加175.36萬元，增長13.67%，主要原因是2018年的統(tǒng)發(fā)在職人員經(jīng)費、退休人員經(jīng)費、社保費、住房公積金比2017年有所增加。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）支出13萬元，較上年減少0.8萬元，下降5.8%，主要原因是2018年的一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）比2017年少了計算機設(shè)備及軟件購置一項。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）支出214.66萬元，較上年增加210.16萬元，增長4670.22%，主要原因是2018年比2017年增加了扶持供銷社改革發(fā)展專項資金110.16萬元和省促進經(jīng)濟發(fā)展專項資金100萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排137.43萬元，較上年減少0.42萬元，下降0.3%，主要原因是財政核定的公用經(jīng)費、福利費較2017年少，本部門機關(guān)運行作出相應的節(jié)約措施。其中：辦公費11.38萬元、印刷費2萬元、郵電費2.1萬元、差旅費25萬元、會議費2.5萬元、福利費12萬元、日常維修費2.5萬元、一般設(shè)備購置費3.6萬元、辦公用房水費0.35萬元、電費6.6萬元、公務用車運行維護費7.6萬元、其他交通費用24.64萬元、其他費用37.16萬元。
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