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第一部分 部門概況

一,、部門主要職責

二,、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一,、2014年度部門收入支出決算情況說明

二,、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一,、部門主要職責

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關的政策,、法規(guī),，并組織實施；負責研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展目標,，編制年度計劃并組織實施；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革,，協(xié)調與政府部門,、社會組織的關系；指導全市供銷合作社的業(yè)務活動,，促進城鄉(xiāng)物資交流,；按照政府授權對重要農業(yè)生產資料和農副產品經營進行組織、協(xié)調,、管理,；行使本級社有資產出資人代表職能、監(jiān)督社有資產保值增值,；指導全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內部管理，扭虧增盈,，提高經濟效益,；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項,。

二,、部門決算單位構成

東莞市供銷合作聯(lián)社是東莞市人民政府賦予行業(yè)管理職能和資產經營管理職能,，獨立法人登記、按正處級事業(yè)單位編制設置,、依照公務員管理的合作經濟組織,。內設行政秘書科、人事教育科,、紀檢監(jiān)察科,、企業(yè)管理科、財務審計科,、市場信息科6個科室,。

三、人員情況

    至2014年底,，全單位定編人數(shù)32人,，本年財政供養(yǎng)人數(shù)59人，其中：在職32人,，提前離崗人員1人，離退休人員26人,。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一,、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入合計1284.28萬元，上年結余294.27萬元,，支出合計1517.11萬元,，本年結余61.44萬元。收入方面,，財政撥款收入1284.28萬元,，占2014年度收入合計的100%。支出方面,，農林水支出30萬元,，商業(yè)服務業(yè)等支出1444.85萬元，住房保障支出42.26萬元,。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出1517.11萬元，占本年支出合計的100%,。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：農林水支出30萬元，占1.98%,；商業(yè)服務業(yè)等支出1444.85萬元，占95.23%,；住房保障支出42.26萬元,，占2.79%,。

二、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經費支出預算為17.2萬元,，支出決算為7.19萬元,，完成預算的41.8%，其中：因公出國（境）費用,、公車購置費和公車運行維護費預算數(shù)為0,，實際數(shù)也為0,；公務接待費7.19萬元,，完成預算的41.8%。

2014年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經費開支,，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年,，本部門“三公”經費支出合計7.19萬元,，其中：

（一）不存在因公出國（境）事項，相關支出數(shù)為0,。

（二）不存在公車購置事項,，相關支出數(shù)為0。

（三）不存在公車運行維護費事項,，相關支出數(shù)為0,。截至2014年底，本單位沒有公車,。

（四）公務接待費支出7.19萬元,，全年共接待40批次、552人次,，比2014年預算減少10.01萬元,，降低59.2%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8,，請參見附件,。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預算財政撥款支出決算表
決算表6	一般公共預算財政撥款基本支出決算表
決算表7	一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
決算表8	政府性基金預算財政撥款收入支出決算表