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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二,、部門預算單位構成

三,、人員情況

第二部分 2015年部門預算情況說明

一、2015年財政撥款收支預算情況的說明

二,、2015年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

第三部分 2015年部門預算表

一,、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三,、一般公共預算基本支出表

四,、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六,、部門收支總表

七,、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分  部門概況

一,、部門主要職責

東莞市供銷合作聯社主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關的政策、法規(guī),，并組織實施,；負責研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展目標，編制年度計劃并組織實施,；指導全市供銷社管理體制和經濟體制的改革,，協(xié)調與政府部門、社會組織的關系,；指導全市供銷合作社的業(yè)務活動,，促進城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權對重要農業(yè)生產資料和農副產品經營進行組織,、協(xié)調,、管理；行使本級社有資產出資人代表職能,、監(jiān)督社有資產保值增值,；指導全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內部管理，扭虧增盈,，提高經濟效益,；組織對外供銷合作經濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯社交辦的其他事項,。

二,、部門預算單位構成

東莞市供銷合作聯社是東莞市人民政府賦予行業(yè)管理職能和資產經營管理職能，獨立法人登記,、按正處級事業(yè)單位編制設置,、依照公務員管理的合作經濟組織。內設行政秘書科,、人事教育科,、紀檢監(jiān)察科、企業(yè)管理科,、財務審計科,、市場信息科6個科室。

三,、人員情況

2015年,，東莞市供銷合作聯社共有編制數32名。其中財政供養(yǎng)的編內實有在職人員32人,。另外,，有離退休27人。

第二部分 2015年部門預算情況說明

一,、2015年財政撥款收支預算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財政撥款收支總預算1430.47萬元,。收入方面：一般公共預算財政撥款1430.47萬元，其中,，本年收入1369.03萬元,，年初結轉61.44萬元,；政府性基金預算財政撥款0萬元，其中,，本年收入0萬元，年初結轉0萬元,。支出方面,，商業(yè)服務業(yè)等支出1386.95萬元，住房保障支出43.52萬元,。

（二）一般公共預算當年財政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預算當年財政撥款1369.03萬元,。從一般公共預算當年財政撥款結構情況，商業(yè)服務業(yè)等支出1325.51萬元,，占96.82%,；住房保障支出43.52萬元，占3.18%,。

二,、2015年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

本部門2015年“三公”經費預算數為16萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元,，公車購置費0萬元,，公車運行維護費0萬元，公務接待費16萬元,。本部門2015年沒有計劃出國事項,。沒有計劃購置，沒有保留公車,。

2015年“三公”經費預算比2014年“三公”經費預算減少1.2萬元,，其中：因公出國（境）費用、公車購置費和公車運行維護費均為0,。公務接待費減少1.2萬元,，變化的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支,，預算“三公”經費進一步減少,。

第三部分 2015年部門預算表

詳見預算表1-8，請參見附件,。

表號	表名
預算表1	財政撥款收支總表
預算表2	一般公共預算支出表
預算表3	一般公共預算基本支出表
預算表4	一般公共預算“三公”經費支出表
預算表5	政府性基金預算支出表
預算表6	部門收支總表
預算表7	部門收入總表
預算表8	部門支出總表