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目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三,、人員情況

第二部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明

二,、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

三,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第三部分 2015年部門(mén)決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類(lèi)）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  部門(mén)概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市供銷(xiāo)合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)的政策,、法規(guī),，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革,，協(xié)調(diào)與政府部門(mén),、社會(huì)組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng),，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流,；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào),、管理,；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理,，扭虧增盈，提高經(jīng)濟(jì)效益,；組織對(duì)外供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)交流,；承辦市人民政府和省供銷(xiāo)合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

二,、部門(mén)決算單位構(gòu)成

東莞市供銷(xiāo)合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1個(gè),，其中，內(nèi)設(shè)6個(gè)科室,，無(wú)派出機(jī)構(gòu)。

本份部門(mén)決算僅包括東莞市供銷(xiāo)合作聯(lián)社部門(mén)本級(jí)決算,。

三,、人員情況

    截至2015年底，東莞市供銷(xiāo)合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名,，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員30人,，另外，有離退休26人,。

第二部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、2015年度部門(mén)收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門(mén)2015年度收入總計(jì)1696.49萬(wàn)元,，支出總計(jì)1696.49萬(wàn)元。收入方面,，財(cái)政撥款收入1635.05萬(wàn)元,，占2015年度收入總計(jì)的96.38%。支出方面,，農(nóng)林水支出30萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1519.33萬(wàn)元，住房保障支出43.49萬(wàn)元,。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款支出1592.82萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的100%。2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水支出30萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1519.33萬(wàn)元,，住房保障支出43.49萬(wàn)元，,。

二,、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為0.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算的5.38%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0,；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0,；公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.38%,。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2015年,，本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.86萬(wàn)元，其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出為0,，全年出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)為0、人次為0,，比2015年預(yù)算增加為0,，增長(zhǎng)為0。沒(méi)有開(kāi)支內(nèi)容,。

2,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為0,，比2015年預(yù)算增加為0,，增長(zhǎng)為0,。

3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0,，比2015年預(yù)算增加為0,，增長(zhǎng)為0。截至2015年底,，本單位公務(wù)用車(chē)保有量為0,。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0.86萬(wàn)元,，全年共接待16批次,、119人次，比2015年預(yù)算減少15.14萬(wàn)元,，降低94.62%,。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年,，部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出85.7萬(wàn)元,，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2015年，部門(mén)本級(jí)的政府采購(gòu)支出總額28.62萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.37萬(wàn)元,，占25.75%；政府采購(gòu)服務(wù)支出21.25萬(wàn)元,，占74.25%,。授予中小企業(yè)合同金額28.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

東莞市供銷(xiāo)合作聯(lián)社2015年部門(mén)決算無(wú)進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出。

四,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入等,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展決算編審,、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出,。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指本單位用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出,。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目外,，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的其他事務(wù)支出。

教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）：指本單位的教育支出,。

教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本單位離退休人員的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項(xiàng)）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出,。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第三部分 2015年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)決算表1-8,，請(qǐng)參見(jiàn)附件。

表號(hào)	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財(cái)政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類(lèi)）
決算表6	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
決算表7	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表