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目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責

二,、部門決算單位構(gòu)成

三,、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分部門概況

一、   部門主要職責

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)的政策,、法規(guī)，并組織實施,；負責研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期發(fā)展目標，編制年度計劃并組織實施,；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟體制的改革,，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系,；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動,，促進城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織,、協(xié)調(diào),、管理；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值,；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強內(nèi)部管理，扭虧增盈,，增高經(jīng)濟效益,；組織對外供銷合作經(jīng)濟交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項,。

二,、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市供銷合作聯(lián)社部門決算編報范圍的單位僅包括東莞市供銷合作聯(lián)社部門本級決算,。

三,、人員情況

截至2016年底,，東莞市供銷合作聯(lián)社共有事業(yè)編制數(shù)32名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員31人,，另外,，有離退休26人，聘用人員0人,，后勤服務(wù)人員0人,。

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計1857.22萬元,，支出總計1857.22萬元,。與2015年相比，收,、支總計各增加160.73萬元,，增長9.47%。

二,、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計1750.42萬元,，其中：財政撥款收入1750.42萬元，占100%,。

三,、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計1847.01萬元，其中：基本支出1473.36萬元,，占79.77%,；項目支出373.65萬元，占20.23%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計1857.22萬元，支出總計1857.22萬元,。與2015年相比,，財政撥款收、支總計各增加160.73萬元,，增長9.47%,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1847.01萬元,，占本年支出合計100%,。與2015年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加254.19萬元,，增長15.96%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1847.01萬元，主要用于以下方面:農(nóng)林水支出30萬元，占1.62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1753.81萬元,，占94.96%,；住房保障支出63.2萬元,，占3.42%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算1441.77萬元，支出決算1847.01萬元,，完成年初預(yù)算的128.11%。其中：

1.農(nóng)林水支出

（1）扶貧

①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）年初預(yù)算數(shù)為30萬元,，支出決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（1）商業(yè)流通事務(wù)

①行政運行（科目編碼：2160201）年初預(yù)算數(shù)為1056.26萬元,。支出決算數(shù)為1410.16萬元，完成年初預(yù)算的133.51%,。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2160202）年初預(yù)算數(shù)為17萬元,。支出決算數(shù)為17萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

③其他商業(yè)流通事務(wù)支出（科目編碼：2160299）年初預(yù)算數(shù)為291.7萬元,。支出決算數(shù)為326.65萬元,，完成年初預(yù)算的111.98%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為46.81萬元,，支出決算數(shù)為63.20萬元，完成年初預(yù)算的135.01%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1473.36萬元,，其中人員經(jīng)費1319.19萬元,，包括：工資福利支出944.17萬元,；對個人和家庭的補助375.02萬元；公用經(jīng)費154.17萬元，包括：商品和服務(wù)支出148.68萬元,，其他資本性支出5.49萬元,，其他支出0萬元,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為13.6萬元,，支出決算為8.96萬元，完成預(yù)算的65.88%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元,；公務(wù)用車運行維護費支出決算為7.31萬元,，完成預(yù)算的96.18%,；公務(wù)接待費支出決算為1.65萬元,，完成預(yù)算的27.5%,。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加8.1萬元,，增長941.86%,，其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務(wù)用車購置費支出決算無增減,；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加7.31萬元,；公務(wù)接待費支出決算增加0.79萬元，增長91.86%,。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較2015年增加的主要原因：一是2015年本部門沒有公務(wù)用車,，公務(wù)用車運行維護費為0，而2016年新增兩輛公務(wù)用車,，相應(yīng)增加了公務(wù)用車運行維護費7.31萬元,；二是2016年公務(wù)接待任務(wù)較2015年重，費用相應(yīng)增加,，2016年公務(wù)接待費為1.65萬元,，較2015年公務(wù)接待費0.86萬元增加0.79萬元。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2016年,，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出合計8.96萬元,，其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，較2016年預(yù)算無增減,。全年出國（境）團組0個,、0人次。沒有開支內(nèi)容

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元,，較2016年預(yù)算無增減,。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車運行維護費支出7.31萬元,，比2016年預(yù)算減少0.29萬元,。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量2輛,。

4.公務(wù)接待費支出1.65萬元,，比2016年預(yù)算減少4.35萬元，下降72.5%,。全年共接待7批次,、102人次。

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，支出0萬元，與2015年相比,，無增加,。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年,，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出154.17萬元,，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中：一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（三）政府采購支出情況

2016年,，部門本級的政府采購支出總額19.7萬元,，其中：政府采購貨物支出4萬元，占20.3%,；政府采購工程支出0萬元,，占0%；政府采購服務(wù)支出15.7萬元,，占79.7%,。授予中小企業(yè)合同金額7.4萬元，占政府采購支出總額的37.56%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.3萬元,，占政府采購支出總額的62.44%。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目0個,，涉及當年財政撥款資金0萬元,。

第四部分專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8,，請參見附件,。