一,、部門預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況,。
按照綜合預(yù)算的原則，東莞市人民政府地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2018年預(yù)算收支總計(jì)850.27萬元,，較上年增加168.91萬元，增長(zhǎng)24.79%,，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年專項(xiàng)內(nèi)容增加,、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加、住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長(zhǎng),。
（二）財(cái)政撥款情況,。
東莞市人民政府地方志辦公室2018年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)850.27萬元，較上年增加168.91萬元,，增長(zhǎng)24.79%,，主要原因是主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年專項(xiàng)內(nèi)容增加、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加,、住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長(zhǎng),。具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)850.27萬元。其中,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算850.27萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算0萬元,。
2.財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)850.27萬元,。分功能科目看：
（1）一般公共服務(wù)支出
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2018年預(yù)算數(shù)為369.9萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加47.12萬元,，增長(zhǎng)14.60%,，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)工資福利和社保醫(yī)療調(diào)整增加以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長(zhǎng)。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2018年預(yù)算數(shù)為461.97萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加118.51萬元,，增長(zhǎng)34.50 %，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年專項(xiàng)內(nèi)容增加以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增長(zhǎng),。
（2）住房保障支出
住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為18.40萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.28萬元，增長(zhǎng)2.17%,，主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高,。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.19萬元,，較上年增加3.94萬元,，增長(zhǎng)12.61%，主要原因是為提高人員業(yè)務(wù)水平,，培訓(xùn)差旅費(fèi)有所增長(zhǎng),。其中：辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)0元,、郵電費(fèi)0.5萬元,、差旅費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元,、福利費(fèi)0萬元,、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元,、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬元,、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元,、辦公用房取暖費(fèi)0萬元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、其他費(fèi)用21.69萬元,。
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