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目錄
第一部分 部門(mén)概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
二,、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
三,、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
四,、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五,、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
六,、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一,、財(cái)政撥款收支總表
二,、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六,、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門(mén)收支總表
八,、部門(mén)收入總表
九,、部門(mén)支出總表
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第一部分?部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案,，制定地方志工作制度,；組織、指導(dǎo),、督促和檢查地方志工作,；組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn),；組織地方志書(shū)的審查驗(yàn)收,；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集,、整理,、保存地方志文獻(xiàn)和資料；組織整理舊志,，推動(dòng)地方志理論研究,；組織地情調(diào)查研究和開(kāi)發(fā)利用地方志資源；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年?yáng)|莞市人民政府地方志辦公室部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位包括東莞市人民政府地方志辦公室,，本部門(mén)無(wú)下屬單位,。
三、人員情況
2018年,，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名,，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員7人。另外,，有離退休1人,，聘用人員7人，后勤服務(wù)人員0人,。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
本部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算850.27萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)850.27萬(wàn)元,，其中,，本年收入712.58萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)137.69萬(wàn)元。支出方面：一般公共服務(wù)支出831.87萬(wàn)元,，住房保障支出18.4萬(wàn)元,。
二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2018年,，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入712.58萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加55.38萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加101.18萬(wàn)元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2018年,，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出712.58萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出694.18萬(wàn)元,，占97.42%,；住房保障支出18.40萬(wàn)元，占2.58%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2018年預(yù)算數(shù)為354.12萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加55.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.67%,，比2017年執(zhí)行數(shù)增加71.12萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.99%。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2018年預(yù)算數(shù)為340.06萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元,，減少0.87%，比2017年執(zhí)行數(shù)減少148.5?萬(wàn)元,，減少77.52% ,。
?2.住房保障支出
住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為18.40萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3.28萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.17%,，比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%,。
三,、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出372.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)337.33萬(wàn)元,，包括：工資福利支出291.98萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.35萬(wàn)元,；公用經(jīng)費(fèi)35.19萬(wàn)元,，包括：商品和服務(wù)支出34.69萬(wàn)元、其他支出0.50萬(wàn)元,。
四,、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。本部門(mén)2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè),，0人次,，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次,，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛,，公車(chē)保有數(shù)為0輛。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元,，與上年持平。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年持平,。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,。公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,，與上年持平。
五,、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則,，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理,。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入,、其他收入,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。支出包括：一般公共服務(wù)支出,、外交支出、教育支出,、文化體育與傳媒支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出,、住房保障支出等,。本部門(mén)2018年收支總預(yù)算850.27萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門(mén)2018年收入預(yù)算850.27萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入712.58萬(wàn)元,，占83.81%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.69萬(wàn)元，占16.19%,。
（三）支出預(yù)算情況
本部門(mén)2018年支出預(yù)算850.27萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出831.87萬(wàn)元，占97.84%,；住房保障支出18.40萬(wàn)元,，占2.16%。
七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年,，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算35.19萬(wàn)元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額110.95萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.5萬(wàn)元,，占2.25%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%,；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算108.45萬(wàn)元，占97.75%,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年底,，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元,，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入等,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
請(qǐng)參見(jiàn)附件。
| 表號(hào) |
表名 |
| 一 |
財(cái)政撥款收支總表 |
| 二 |
一般公共預(yù)算支出表 |
| 三 |
一般公共預(yù)算基本支出表 |
| 四 |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表 |
| 五 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
| 六 |
政府性基金預(yù)算支出表 |
| 七 |
部門(mén)收支總表 |
| 八 |
部門(mén)收入總表 |
| 九 |
部門(mén)支出總表 |
附件：2018年?yáng)|莞市人民政府地方志辦公室部門(mén)預(yù)算表
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