目錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責
二,、部門決算單位構成
三、人員情況
第二部分 2015年部門決算情況說明
一,、2015年度部門收入支出決算情況說明
二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
三,、其他重要事項的情況說明
四,、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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第一部分?部門概況
一,、?? 部門主要職責
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方
志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度,；組織,、指導、督促和檢查地方志工作,；組織編纂地方志書,、地方綜合年鑒和地方志文獻；組織地方志書的審查驗收；組織培訓地方志編纂人員,；搜集,、整理、保存地方志文獻和資料,；組織整理舊志,，推動地方志理論研究；組織地情調查研究和開發(fā)利用地方志資源,；承辦上級交辦的其他事項,。
二、部門決算單位構成
東莞市人民政府地方志辦公室設參公事業(yè)單位1個,，其中,，內設2個科室。
三,、人員情況
截至2015年底,，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，財政供養(yǎng)的編內實有在職人員7人,，另外,，有離退休1人，聘用人員7人,。
第二部分 2015年部門決算情況說明
一,、2015年度部門收入支出決算情況的說明
（一）總體說明
本部門2015年度收入總計489.98萬元，支出總計489.98萬元,。收入方面,，財政撥款收入478.04萬元，占2015年度收入總計的97.56%,。支出方面,，一般公共服務支出468.68萬元，住房保障支出9.13萬元,。
（二）財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出477.81萬元,，占本年支出總計的97.52%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出468.68萬元,，住房保障支出9.13萬元,。
二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費預算與決算情況對比說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出預算為6萬元,，支出決算為0.62萬元,，完成預算的10.33%，其中：因公出國（境）費用0萬元,；公務用車購置費0萬元,；公務用車運行維護費0萬元,；公務接待費0.62萬元，完成預算的10.33%,。
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預算的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約,。
（二）“三公”支出決算具體情況說明
2015年,，本部門“三公”經(jīng)費支出合計0.62萬元，其中：
（一）因公出國（境）費用支出0萬元,。
（二）公務用車購置數(shù)0輛,，公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出0萬元,。截至2015年底,，本單位公務用車保有量0輛。
（四）公務接待費支出0.62萬元,，全年共接待4批次,、46人次，比2015年預算減少5.38萬元,，降低89.67%,。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年,，部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出47.57萬元,，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
2015年,，部門本級的政府采購支出總額60.48萬元,，其中：政府采購工程支出0萬元；政府采購貨物支出0萬元,；政府采購服務支出60.48萬元,，占100%,。
（三）預算績效管理工作開展情況
東莞市人民政府地方志辦公室2015年部門決算無進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。
四,、專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出,。
一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指本單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展決算編審,、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的項目支出,。
一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指本單位用于信息化建設方面的項目支出,。
一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,。
一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指本單位除上述項目外,，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。
一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務支出,。
教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出,。
教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出,。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出,。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
詳見決算表1-8，請參見附件,。
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表號
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表名
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決算表1
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收入支出決算總表
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決算表2
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收入決算表
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決算表3
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支出決算表
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決算表4
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財政撥款收入支出決算總表
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決算表5
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一般公共預算財政撥款支出決算表（功能分類）
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決算表6
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一般公共預算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
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決算表7
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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決算表8
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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附件：2015年東莞市人民政府地方志辦公室部門決算表1-8
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
