第一部分 部門概況
一,、部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo),、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書(shū),、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn),；組織地方志書(shū)的審查驗(yàn)收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員,；搜集,、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料,；組織整理舊志,，推動(dòng)地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開(kāi)發(fā)利用地方志資源,；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室,。
三、人員情況
2016年,，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名,，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人。另外,，有離退休1人,，聘用人員7人。
第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明
本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算537.40萬(wàn)元,。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款537.40萬(wàn)元，其中,，本年收入525.43萬(wàn)元,，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,。支出方面,，一般公共服務(wù)支出527.88萬(wàn)元，住房保障支出9.52萬(wàn)元,。
二,、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入525.43萬(wàn)元,，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元,，比2015年執(zhí)行數(shù)增加49.43萬(wàn)元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出525.43萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出515.91萬(wàn)元,，占98.19%；住房保障支出9.52萬(wàn)元,，占1.81%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2016年預(yù)算數(shù)為239萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加8.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.47%,。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2016年預(yù)算數(shù)為276.91萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少8.16萬(wàn)元,，下降2.86%,。
2.住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為9.52萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元,，下降0.83%,。
三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出248.52萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)215.80萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資,、福利支出,、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)32.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
四,、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè),，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛,，公車保有數(shù)為0輛,。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少1萬(wàn)元,，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五,、2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。支出包括：一般公共服務(wù)支出和住房保障支出,。本部門2016年收支總預(yù)算537.40萬(wàn)元,。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2016年收入預(yù)算537.40萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入525.43萬(wàn)元，占97.77%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.97萬(wàn)元，占2.23%,。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2016年支出預(yù)算537.40萬(wàn)元,，其中：基本支出260.49萬(wàn)元，占48.47%,；項(xiàng)目支出276.91萬(wàn)元,，占51.53%。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年,，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.04萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年,，部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額134.08萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.15萬(wàn)元，占3.10%,；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算129.93萬(wàn)元，占96.90%,。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
