目錄
第一部分 部門概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、人員情況
第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一,、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
三,、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明
四,、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
六,、2017年收支預(yù)算情況說明
七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
八、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一,、財(cái)政撥款收支總表
二,、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四,、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七,、部門收支總表
八,、部門收入總表
九、部門支出總表
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第一部分?部門概況
一,、部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案,，制定地方志工作制度；組織,、指導(dǎo),、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書,、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn),；組織地方志書的審查驗(yàn)收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員,；搜集,、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料,；組織整理舊志,，推動(dòng)地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源,；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，0個(gè)派出機(jī)構(gòu),；設(shè)事業(yè)單位0個(gè),。
本份部門預(yù)算僅包括本部門預(yù)算，不包含其他單位預(yù)算,。
三,、人員情況
2017年，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名,，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員7人,。另外，有離退休1人,，聘用人員7人,。
?? 第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算681.36萬元,。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)681.36萬元,，其中，本年收入657.20萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)24.16萬元,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元。支出方面：一般公共服務(wù)支出666.24萬元,，住房保障支出15.12萬元。
二,、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2017年,，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入657.20萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加119.8萬元,，比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.2萬元,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出657.20萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出642.08萬元,，占97.70%；住房保障支出15.12萬元,，占2.30%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2017年預(yù)算數(shù)為298.62萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加59.62萬元,，增長19.97%,。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2017年預(yù)算數(shù)為343.46萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加66.55萬元,，增長19.38%,。
2,、住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為15.12萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5.6萬元,，增長37.03 %,。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明
本部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出313.74萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)282.49萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)31.25萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
四,、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，公車購置費(fèi)0萬元,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,。本部門2017年計(jì)劃出國組團(tuán)數(shù)0個(gè),，計(jì)劃購置公車0輛,，公車保有數(shù)為0輛。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2萬元,，其中：因公出國（境）費(fèi)用為0,，與上年持平。公車購置費(fèi)為0,，與上年持平,。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，與上年持平,。公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元,，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,。
五,、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
本部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六,、2017年收支預(yù)算情況說明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則,，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等,。本部門2017年收支總預(yù)算681.36萬元,。
（二）收入預(yù)算情況
本部門2017年收入預(yù)算681.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入657.20萬元,，占96.45%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.16萬元,，占3.55%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門2017年支出預(yù)算681.36萬元,，其中：基本支出337.90萬元,，占49.59%；項(xiàng)目支出343.46萬元,，占50.41%,。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年,，部本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.25萬元,，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用,。
（二）政府采購情況
2017年,，部本級(jí)政府采購預(yù)算總額227.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.4萬元,，占1.93%,；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算223.42萬元,，占98.07%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè),。
八、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入等,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第三部分 2017年部門預(yù)算表
請(qǐng)參見附件,。
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表號(hào)
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表名
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一
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財(cái)政撥款收支總表
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二
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一般公共預(yù)算支出表
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三
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一般公共預(yù)算基本支出表
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四
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
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五
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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六
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政府性基金預(yù)算支出表
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七
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部門收支總表
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八
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部門收入總表
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九
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部門支出總表
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附件：2017年東莞市人民政府地方志辦公室預(yù)算表1-9
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
