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　　鎮(zhèn)十八屆人大七次會(huì)議文件（四）

　　關(guān)于長(zhǎng)安鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　——2024年8月8日在長(zhǎng)安鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

　　東莞市財(cái)政局長(zhǎng)安分局局長(zhǎng)　孫茂和

各位代表：

　　在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，為做好我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整工作,，確保2024年和2025年預(yù)算的穩(wěn)定銜接，現(xiàn)提出我鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整有關(guān)工作建議,，具體報(bào)告如下：

　　一,、2024年上半年執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　全鎮(zhèn)2024年上半年一般公共預(yù)算總收入20.50億元。包括：一般公共預(yù)算收入19.93億元,，其中,，稅收分成收入11.73億元，占一般公共預(yù)算收入比重為58.86%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5737.88萬元,。

　　全鎮(zhèn)2024年上半年一般公共預(yù)算總支出20.00億元。其中,，基本經(jīng)費(fèi)支出8.17億元,，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.80億元,，市撥專款1.82億元,，基建工程支出2207萬元,。

　　收支相抵，結(jié)余4970萬元,。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　全鎮(zhèn)2024年上半年政府性基金預(yù)算總收入3.06億元,。包括：政府性基金預(yù)算收入7709萬元，其中,，土地基金收入7409萬元,，污水基金收入65萬元，其他政府性基金235萬元,；地方政府專項(xiàng)債券收入1.69億元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6037萬元。

　　全鎮(zhèn)2024年上半年政府性基金預(yù)算總支出8.94億元,。包括：土地基金支出8.29億元,，污水基金支出11萬元，其他政府性基金-1200元,，地方政府專項(xiàng)債券支出6516萬元,。

　　收支相抵，結(jié)余-5.88億元,。

　　（三）財(cái)政收支預(yù)算匯總情況

　　匯總一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支，我鎮(zhèn)2024年上半年財(cái)政總收入23.56億元,，財(cái)政總支出28.94億元,，收支相抵，結(jié)余-5.38億元,。

　　二,、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢固、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)整,、購(gòu)房者置業(yè)信心不足等因素影響,，土地出讓規(guī)模未達(dá)預(yù)期，全年土地出讓收入出現(xiàn)短收,，支出方面土地基金剛性支出大,。為實(shí)現(xiàn)土地基金收支平衡及保障民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，一般公共預(yù)算具體調(diào)整如下：

　　（一）一般公共預(yù)算增收4.67億元,。

　　其中,，稅收分成收入增加2.76億元，其他市撥?？钍杖朐黾?544萬元,，集團(tuán)公司上調(diào)款增加1.48億元,。

　　（二）調(diào)入資金和上年結(jié)余5758萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算預(yù)期結(jié)余的項(xiàng)目資金1.62億元,。

　　（四）調(diào)增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.44億元,。

　　前述四項(xiàng)共增加可用財(cái)力10.31億元。結(jié)合近期重點(diǎn)工作,，一般公共預(yù)算騰出財(cái)力安排如下：

　　1.公用經(jīng)費(fèi)增加2500萬元,，主要原因?yàn)楦鶕?jù)鎮(zhèn)黨建工作辦核定人員情況調(diào)增。

　　2.專項(xiàng)和市撥經(jīng)費(fèi)增加1.97億元,，其中：

　　（1）補(bǔ)充增進(jìn)民生福祉,，提升人民群眾滿意感幸福感9701萬元。增加7583萬元,，大力支持學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目,，加大優(yōu)質(zhì)學(xué)位供給，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境,，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；增加694萬元,，全面提升供水安全保障為核心要?jiǎng)?wù),，科學(xué)統(tǒng)籌，高位推進(jìn),，實(shí)現(xiàn)供水“同城,、同網(wǎng)、同質(zhì),、同價(jià),、同服務(wù)”的目標(biāo)，解決市民群眾密切關(guān)注的飲用水安全問題,；增加555萬元,，支持城鄉(xiāng)居民參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等,；增加401萬元,，夯實(shí)公共文化服務(wù)陣地建設(shè)，確保長(zhǎng)安高質(zhì)量發(fā)展,、“百千萬工程” ,、生態(tài)文明建設(shè)、文化強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)等方面取得新氣象,、新成效,，推動(dòng)圖書館提檔升級(jí)；增加379萬元，大力改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū),，改善居民居住條件,，讓人民群眾生活更方便、更舒心,、更美好,；增加89萬元，加大對(duì)特定人群和困難家庭關(guān)愛力度,，支持促進(jìn)我鎮(zhèn)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

　　（2）補(bǔ)充積極打造生態(tài)魅力之城，促進(jìn)新時(shí)代深度城市化3176萬元,。增加2549萬元,，支持各社區(qū)開展人居環(huán)境綜合整治，建設(shè)生態(tài)宜居美麗社區(qū),；增加571萬元,，加強(qiáng)垃圾填埋場(chǎng)堆體穩(wěn)定和滲濾液處理，推動(dòng)城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理,，保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生,；增加56萬元,優(yōu)化提升全鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生，穩(wěn)步推進(jìn)垃圾分類工作,，強(qiáng)化垃圾分類示范片區(qū)建設(shè),。

　　（3）補(bǔ)充支持創(chuàng)新智造工程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化高端化1589萬元,。增加1263萬元,，實(shí)施新一輪“十百千萬百萬”人才工程，全力打造“長(zhǎng)愛才,、安心來”人才工作品牌,，持續(xù)完善人才引進(jìn)政策，營(yíng)造人才發(fā)展最優(yōu)生態(tài),；增加184萬元，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn),，提高資源利用效率,，進(jìn)一步推動(dòng)我鎮(zhèn)節(jié)能降耗工作；增加142萬元,進(jìn)一步做好新形勢(shì)下的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,，不斷深入推進(jìn)人才強(qiáng)鎮(zhèn)戰(zhàn)略部署,。

　　（4）完善社會(huì)治理體制機(jī)制，提升基層治理綜合效能1202萬元,。增加830萬元,，全面推進(jìn)依法行政，強(qiáng)化社會(huì)治安,，全方位提高人民群眾滿意度和幸福感,；增加172萬元,，強(qiáng)化食品、藥品安全監(jiān)管,，進(jìn)一步樹牢各領(lǐng)域安全生產(chǎn)意識(shí),，提升安全生產(chǎn)管理水平，確?！吧嗉馍系陌踩?；增加200萬元，開展各項(xiàng)違法整治工作,。

　　3.土地基金調(diào)整至一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加8.03億元,。增加基建項(xiàng)目4.07億元，用于靖海學(xué)校,、磨碟河片區(qū)雨污管網(wǎng)及配套工程等項(xiàng)目,；增加土地項(xiàng)目3.95億元，用于新安工業(yè)園等地塊收儲(chǔ),，盤活存量土地和閑置用地,。

　　調(diào)整后，一般公共預(yù)算可支配財(cái)力由年初預(yù)算38.61億元調(diào)整為47.30億元,，一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算38.61億元調(diào)整為47.30億元,。調(diào)整幅度較大的原因是實(shí)際推地少于預(yù)期，土地分成收入下降,，年初預(yù)算安排在土地基金列支的民生基建工程項(xiàng)目和土地收儲(chǔ)項(xiàng)目調(diào)整至一般公共預(yù)算列支,，確保教育千日攻堅(jiān)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出得到有力保障，土地出讓項(xiàng)目順利推進(jìn),。收支相抵后,，實(shí)現(xiàn)平衡。

　　三,、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　政府性基金預(yù)算總收入調(diào)整為10.64億元,，較年初預(yù)算減少38.67億元；總支出調(diào)整為10.18億元,，較年初預(yù)算減少36.80億元,；全年收支結(jié)余4585萬元，其中土地基金結(jié)余3358萬元,，其他政府性基金1227萬元,。具體如下：

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　1.土地基金收入調(diào)減40.99億元，主要是：（1）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項(xiàng)目終止,，調(diào)減30.66億元,；（2）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項(xiàng)目終止，其軌道專項(xiàng)資金相應(yīng)調(diào)減5.59億元；（3）廈崗32畝商住地塊項(xiàng)目終止,，調(diào)減9.02億元,；（4）廈崗32畝商住地塊項(xiàng)目終止，其軌道專項(xiàng)資金相應(yīng)調(diào)減1.44億元,。

　　2.新增專項(xiàng)債券收入1.69億元,，主要是：（1）東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)安站周邊產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程7300萬元；（2）廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)城中村改造一期項(xiàng)目9600萬元,。

　　3.新增其他基金收入347萬元,，主要是：（1）東莞市公立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，調(diào)增300萬元,；（2）中央水庫移民后期扶持基金,，調(diào)增47萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　1.土地基金列支土地項(xiàng)目支出調(diào)減35.33億元,，主要是：（1）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地征地補(bǔ)償余款調(diào)減5.07億元,；（2）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項(xiàng)目終止，其軌道專項(xiàng)資金相應(yīng)調(diào)減5.59億元,；（3）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項(xiàng)目終止,，其市分成20%相應(yīng)調(diào)減2.79億元；（4）長(zhǎng)安鎮(zhèn)TOD省市合作用地（沙頭社區(qū)地塊3）項(xiàng)目終止,，其社區(qū)增值收益分成相應(yīng)調(diào)減2.10億元,；（5）部分土地項(xiàng)目調(diào)整至一般公共預(yù)算3.95億元，用于新安工業(yè)園等地塊收儲(chǔ),，盤活存量土地和閑置用地,。

　　2.基建工程經(jīng)費(fèi)調(diào)減3.36億元，主要原因?yàn)椋海?）部分基建工程調(diào)整至一般公共預(yù)算列支,；（2）部分基建工程項(xiàng)目延緩支出,。

　　3.新增專項(xiàng)債券支出1.69億元，主要是：（1）東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)長(zhǎng)安站周邊產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施工程7300萬元,；（2）廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)城中村改造一期項(xiàng)目9600萬元,。

　　4.新增其他政府性基金支出47萬元，用于中央水庫移民后期扶持基金,。

　　四,、社衛(wèi)中心專戶預(yù)算調(diào)整草案

　　社衛(wèi)中心專戶總收入調(diào)整為2.07億元，較年初預(yù)算減少335萬元,，主要是：（1）門診收入增加1819萬元；（2）社保記賬收入增加1258萬元,；（3）其他收入增加1萬元,；（4）社保年終結(jié)算扶持款減少3414萬元。

　　社衛(wèi)中心專戶總支出調(diào)整為2.17億元，較年初預(yù)算增加3177萬元,，主要是：（1）醫(yī)療業(yè)務(wù)費(fèi)增加2900萬元,；（2）公用經(jīng)費(fèi)增加166萬元；（3）后勤經(jīng)費(fèi)增加262萬元,；（4）辦公大樓運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用減少125萬元,；（5）新站建設(shè)減少11萬元；（6）基層名中醫(yī)經(jīng)費(fèi)減少10萬元,；（7）青少年請(qǐng)示篩查及干預(yù)項(xiàng)目減少5萬元,。

　　社衛(wèi)中心上年結(jié)余950萬元。收支相抵后,，實(shí)現(xiàn)平衡,。

　　五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算調(diào)整草案

　　三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算858萬元,，調(diào)整為876萬元,，較年初預(yù)算增加18萬元，主要是：新增購(gòu)置消防車和公務(wù)用車相應(yīng)增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　六,、績(jī)效目標(biāo)預(yù)算調(diào)整草案

　　2024年上半年及年中預(yù)算調(diào)整財(cái)政審核同意項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)627個(gè)。其中,，年中預(yù)算調(diào)整涉及調(diào)增預(yù)算金額9.95億元,，調(diào)減預(yù)算金額40.32億元。

　　以上報(bào)告,，請(qǐng)予審議,。

附件：

2024923績(jī)效公開資料.zip